| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
12.800.000,00 |
12.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
5.300.000,00 |
5.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.878.014.500,00 |
1.863.832.000,00 |
14.182.500,00 |
99,24 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.156.694.000,00 |
1.156.694.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
19.154.500,00 |
24.972.000,00 |
-5.817.500,00 |
130,37 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
641.166.000,00 |
641.166.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
61.000.000,00 |
41.000.000,00 |
20.000.000,00 |
67,21 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
6.000.000,00 |
7.089.017,00 |
-1.089.017,00 |
118,15 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
6.000.000,00 |
7.089.017,00 |
-1.089.017,00 |
118,15 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.896.814.500,00 |
1.883.721.017,00 |
13.093.483,00 |
99,31 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
417.370.345,00 |
391.116.954,00 |
26.253.391,00 |
93,71 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
417.370.345,00 |
391.116.954,00 |
26.253.391,00 |
93,71 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
820.177.750,00 |
750.676.500,00 |
69.501.250,00 |
91,53 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
820.177.750,00 |
750.676.500,00 |
69.501.250,00 |
91,53 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
26.125.000,00 |
25.375.000,00 |
750.000,00 |
97,13 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
26.125.000,00 |
25.375.000,00 |
750.000,00 |
97,13 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
91.720.000,00 |
79.057.500,00 |
12.662.500,00 |
86,19 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
91.720.000,00 |
79.057.500,00 |
12.662.500,00 |
86,19 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.355.393.095,00 |
1.246.225.954,00 |
109.167.141,00 |
91,95 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
541.421.405,00 |
637.495.063,00 |
-96.073.658,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
34.849.670,00 |
34.849.670,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
34.849.670,00 |
34.849.670,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
14.849.670,00 |
34.849.670,00 |
-20.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
556.271.075,00 |
672.344.733,00 |
-116.073.658,00 |
|
